| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA | 17,97 | 143,76 |
| 8.00 | CUCA SIMPLES - CUCA SIMPLES | 10,97 | 87,76 |
| 8.00 | BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG - BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG | 19,97 | 159,76 |
| 8.00 | BOLACHA CASEIRA DE MEL - BOLACHA CASEIRA DE MEL Finalidade: SEMANA DA ENFERMAGEM DE 10/05/2023 Á 19/05/2023, CURSOS PARA OS TECNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE UPA/FW | 19,97 | 159,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | BOLO DE LARANJA COM COBERTURA - BOLO DE LARANJA COM COBERTURA CUCA SIMPLES - CUCA SIMPLES BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG - BOLACHA CASEIRA DE NATA COM COBERTURA DE MERENGUE- EMBALAGEM DE 1 KG BOLACHA CASEIRA DE MEL - BOLACHA CASEIRA DE MEL Finalidade: SEMANA DA ENFERMAGEM DE 10/05/2023 Á 19/05/2023, CURSOS PARA OS TECNICOS E ENFERMEIRAS DA UNIDADE UPA/FW | 551,04 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 117, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 551,04 | ||
| 25/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 551,04 | ||
| TOTAL | 551,04 | 551,04 | 551,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
