| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6700 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO R$980,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 R$8,00, 04UN - PARAFUSO 6X40MM R$4,40, 01UN - FERRAGENS FAZER SUPORTE INTERCOOL R$220,00, 04UN - PORCA 6MM TRAVANTE R$4,00, 08UN - ARRUELA 6MM LISA R$5,20 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 248.000,16 | 1.221,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - AMORTECEDOR DIANTEIRO R$980,00, 04UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 400X4,8 R$8,00, 04UN - PARAFUSO 6X40MM R$4,40, 01UN - FERRAGENS FAZER SUPORTE INTERCOOL R$220,00, 04UN - PORCA 6MM TRAVANTE R$4,00, 08UN - ARRUELA 6MM LISA R$5,20 Finalidade: AMBULANCIA BRANCA IZP4I63 | 1.221,60 | ||
| 09/05/2023 | LIQ NOTA 020.246 | 1.221,60 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.221,60 | ||
| TOTAL | 1.221,60 | 1.221,60 | 1.221,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
