Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6702 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - SENSOR FLAUTA R$974,00, 01UN - DESCARBONIZANTE 300ML R$28,00
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
248.000,16 |
1.002,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - SENSOR FLAUTA R$974,00, 01UN - DESCARBONIZANTE 300ML R$28,00
Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 |
1.002,00 |
|
|
| 09/05/2023 |
LIQ NOTA 020.245 |
|
1.002,00 |
|
| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2023
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.002,00 |
| TOTAL |
1.002,00 |
1.002,00 |
1.002,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
