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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6704 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- OLEO MOBIL 15W40 R$639,00, 01UN - AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 12V R$679,00, 01UN - FILTRO DE AR R$159,00, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$129,00, 01UN - PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA R$189,00, 01UN - INDUZIDO MOTOR PARTIDA R$729,,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco 248.000,16 2.524,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN- OLEO MOBIL 15W40 R$639,00, 01UN - AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA 12V R$679,00, 01UN - FILTRO DE AR R$159,00, 01UN - FILTRO OLEO LUB. R$129,00, 01UN - PORTA ESCOVA MOTOR DE PARTIDA R$189,00, 01UN - INDUZIDO MOTOR PARTIDA R$729,,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco 2.524,00
09/05/2023 LIQ NOTA 020.244 2.524,00
17/05/2023 ESTORNOLIQ EMPENHO -2.524,00
17/05/2023 CANCELADO NOTA FISCAL EMITIDA PLACAS ERRADA -2.524,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.