| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 6737 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 2,5MT - MANGUEIRA 1/4 1 TRAMADA R$145,00, 01UN - PARAFUSO 16X100MM R$25,00, 02UN - FLUIDO P/ FREIO R$94,00, 06UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA R$12,00, 01UN - PORCA 16MM TRAVANTE R$12,00, 02UN - CAPA CRAVAR MANGUEIRA 1/4 R$36,00, 06UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$33,00, 02UN - ARRUELA 16MM LISA R$5,70, 01UN - TERMINAL SALVA-VIDAS 1/4 R$15,00 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 | 248.000,16 | 377,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 2,5MT - MANGUEIRA 1/4 1 TRAMADA R$145,00, 01UN - PARAFUSO 16X100MM R$25,00, 02UN - FLUIDO P/ FREIO R$94,00, 06UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA R$12,00, 01UN - PORCA 16MM TRAVANTE R$12,00, 02UN - CAPA CRAVAR MANGUEIRA 1/4 R$36,00, 06UN - ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA PRETA R$33,00, 02UN - ARRUELA 16MM LISA R$5,70, 01UN - TERMINAL SALVA-VIDAS 1/4 R$15,00 Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 | 377,70 | ||
| 09/05/2023 | LIQ NOTA 020.249 | 377,70 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6737/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 377,70 | ||
| TOTAL | 377,70 | 377,70 | 377,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
