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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	676	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.01	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - s) Finalidade: SEC. OBRAS: FORD CARGO IOD-4557 - VERIFICAR FEIXES MOLAS TRAÇÃO TEM MOLAS QUEBRADAS	248.000,16	2.691,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - s) Finalidade: SEC. OBRAS: FORD CARGO IOD-4557 - VERIFICAR FEIXES MOLAS TRAÇÃO TEM MOLAS QUEBRADAS	2.691,35
23/01/2023	LIQ NOTA 019.650		2.691,35
27/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			2.691,35
TOTAL		2.691,35	2.691,35	2.691,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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