| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 2023 | 1.938,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO 1 PARCELA 13 2023 | 1.938,52 | ||
| 09/05/2023 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO | 1.938,52 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 6819/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 278 | 1.938,52 | ||
| TOTAL | 1.938,52 | 1.938,52 | 1.938,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
