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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6838	Data de lançamento:	10/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388: SERVIÇO DE TROCA DAS GUIAS DAS PORTAS INFERIOR E SUPERIOR E GUIA CENTRAL, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO	193,75	1.550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2023	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA FUNILARIA/ PINTURA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES E PESADOS. Finalidade: FIAT DOBLO IRE 8388: SERVIÇO DE TROCA DAS GUIAS DAS PORTAS INFERIOR E SUPERIOR E GUIA CENTRAL, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO	1.550,00
10/05/2023	LIQ NOTA 1362		1.550,00
18/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6838/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			1.494,04
18/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6838/2023			55,96
TOTAL		1.550,00	1.550,00	1.550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	18/05/2023	55,96		Lançada
TOTAL		55,96

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