| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | SERINGA DESC. S/ AGUA 20ML | 0,45 | 360,00 |
| 750.00 | SERINGA DESC. S/ AGUA 10ML Finalidade: SEC. SAÚDE: PE 05/2022 SOB. ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 0,25 | 187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | SERINGA DESC. S/ AGUA 20ML SERINGA DESC. S/ AGUA 10ML Finalidade: SEC. SAÚDE: PE 05/2022 SOB. ORGANIZAÇÃO DO CONSORCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 547,50 | ||
| 10/05/2023 | LIQ NOTA 002.819 | 547,50 | ||
| 18/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 547,50 | ||
| TOTAL | 547,50 | 547,50 | 547,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
