| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO VIANA SILVA 01273119045 |
| Número do empenho: | 6848 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIA DAS MÃES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | MASSAGEM RÁPIDA Finalidade: HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, PARA 23 SERVIDORAS MÃES. | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | MASSAGEM RÁPIDA Finalidade: HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, PARA 23 SERVIDORAS MÃES. | 420,00 | ||
| 02/06/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 420,00 | ||
| 07/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2023 34.144.919 ELISANDRO VIANA SILVA - 101914 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
