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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	685	Data de lançamento:	23/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.08	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: FORD CARGO IYW-7H43 - SERVIÇO DE DESMONTAR OS 02 FEICHES DE MOLAS DA DIANTEIRA E TROCAR MOLAS QUEBRADAS E BUCHAS DAS MOLAS	55,92	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES . Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: FORD CARGO IYW-7H43 - SERVIÇO DE DESMONTAR OS 02 FEICHES DE MOLAS DA DIANTEIRA E TROCAR MOLAS QUEBRADAS E BUCHAS DAS MOLAS	340,00
23/01/2023	LIQ NT 013.468		340,00
09/02/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195			242,15
09/02/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 685/2023			97,85
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	09/02/2023	97,85		Lançada
TOTAL		97,85

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