Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6850 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
5,05 |
227,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: CAMIONETA/ EQUINOX IYI-5922 |
227,25 |
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| 10/05/2023 |
LIQ NOTA 046.461 |
|
227,25 |
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| 17/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6850/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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227,25 |
| TOTAL |
227,25 |
227,25 |
227,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
