Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6852 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 89.69 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, SPIN JAH6J29 - Smash |
5,05 |
452,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2023 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AS. SOCIAL: AIRCROSS IXF-7485 - Conselho Tutelar, FIAT DOBLO IYN-0890 - Cras, SPIN JAH6J29 - Smash |
452,92 |
|
|
| 10/05/2023 |
liq nota 046.464 |
|
452,92 |
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| 17/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
|
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384,85 |
| 17/05/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6852/2023 |
|
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68,07 |
| TOTAL |
452,92 |
452,92 |
452,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
17/05/2023 |
68,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
68,07 |
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