| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LAMPADAS LED TUBULAR 18W Finalidade: UPA | 19,90 | 597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | LAMPADAS LED TUBULAR 18W Finalidade: UPA | 597,00 | ||
| 01/06/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 597,00 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2023 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP - 4169 | 589,84 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6869/2023 | 7,16 | ||
| TOTAL | 597,00 | 597,00 | 597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 05/06/2023 | 7,16 | Lançada | |
| TOTAL | 7,16 |
