| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT |
| Número do empenho: | 6870 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SABONETE LIQ. REFIL 800ML C/ 06UN Finalidade: UPA | 200,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SABONETE LIQ. REFIL 800ML C/ 06UN Finalidade: UPA | 600,00 | ||
| 22/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 24190, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. | 599,94 | ||
| 25/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE Nº 24190 PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 6870/2023 - REF. MAIO/2023 ALESSANDRO SCARIOT - 83162 | 599,94 | ||
| 29/12/2023 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA | -0,06 | ||
| TOTAL | 599,94 | 599,94 | 599,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
