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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6875 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR EMBUCHAMENTO SETOR HIDRAULICO, TROCA DE BUCHAS E TERMINAIS DE DIREÇÃO 44,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, TROCAR EMBUCHAMENTO SETOR HIDRAULICO, TROCA DE BUCHAS E TERMINAIS DE DIREÇÃO 792,00
11/05/2023 LIQ NOTA 9435 792,00
20/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 754,86
20/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6875/2023 37,14
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/06/2023 37,14 Lançada
TOTAL   37,14