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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6876 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - TERMINAL DE DIREÇÃO R$290,00, 01UN - KIT BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO R$170,00, 01UN - SANFONA COIFA DO SETOR DIREÇÃO R$52,00, 01UN - KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR R$140,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO R$140,00 Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 285.000,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 02UN - TERMINAL DE DIREÇÃO R$290,00, 01UN - KIT BUCHA TIRANTE SUSPENSÃO R$170,00, 01UN - SANFONA COIFA DO SETOR DIREÇÃO R$52,00, 01UN - KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR R$140,00, 01UN - BARRA DIREÇÃO R$140,00 Finalidade: FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886 792,00
11/05/2023 LIQ NOTA 8966 792,00
20/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6876/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 792,00
TOTAL 792,00 792,00 792,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.