| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 6882 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Reatores de Indução 250 w. | 830,00 | 14.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | Reatores de Indução 250 w. | 14.110,00 | ||
| 17/05/2023 | liquidado conforme danfe nº 996 por PAULO TIGGEMAN SECRETÁRIO DE OBRA. | 14.110,00 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2023 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 14.110,00 | ||
| TOTAL | 14.110,00 | 14.110,00 | 14.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
