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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6911	Data de lançamento:	11/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: VISTORIA TECNICA VEICULAR, ABERTURA FECHAMENTO FORRO PORTA, TROCA DE MOTOR VIDRO ELETRICO, CONSERTO PARTE ELETRICA	66,95	401,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO MERCEDES (PAC 2) IVK-7G58: VISTORIA TECNICA VEICULAR, ABERTURA FECHAMENTO FORRO PORTA, TROCA DE MOTOR VIDRO ELETRICO, CONSERTO PARTE ELETRICA	401,69
11/05/2023	LIQ NOTA 9450		401,69
19/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			370,49
19/05/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6911/2023			31,20
TOTAL		401,69	401,69	401,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	19/05/2023	31,20		Lançada
TOTAL		31,20

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