| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CENTRAL DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: PORTÕES DAS GARAGENS DAS VIATURAS | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | CENTRAL DE MOVIMENTADOR DE PORTÃO Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: PORTÕES DAS GARAGENS DAS VIATURAS | 600,00 | ||
| 18/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 44/2023 NILTON PEDON | 600,00 | ||
| 09/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6916/2023 JULIO A KLIMIUK - 4165 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
