| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 6918 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES | 169,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | TELEFONE SEM FIO Finalidade: SEC. SAÚDE: UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DE PACIENTES | 169,00 | ||
| 01/06/2023 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 169,00 | ||
| 05/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6918/2023 TELECELL CELULARES LTDA ME - 45074 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
