Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6925 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cargas de gás P13. - Cargas de gás P13.
Finalidade: ESCOLA DUQUE DE CAXIAS |
128,30 |
256,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
Cargas de gás P13. - Cargas de gás P13.
Finalidade: ESCOLA DUQUE DE CAXIAS |
256,60 |
|
|
| 11/05/2023 |
LIQ NOTA 3246 |
|
256,60 |
|
| 18/05/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2023
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
|
|
256,60 |
| TOTAL |
256,60 |
256,60 |
256,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
