| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE MAHL |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA PRATA NO DIA 05.05.2023 AUXILIANDO EM UMA AÇÃO REALIZADA PELA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 194,00 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA PRATA NO DIA 05.05.2023 AUXILIANDO EM UMA AÇÃO REALIZADA PELA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 194,00 | ||
| 11/05/2023 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA PRATA NO DIA 05.05.2023 AUXILIANDO EM UMA AÇÃO REALIZADA PELA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 194,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2023 ALEXANDRE MAHL - 89140 | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
