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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6945 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - PALHETA AEFOFIT R$130,00, 01UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$10,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco 100.000,05 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 02UN - PALHETA AEFOFIT R$130,00, 01UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$10,00 Finalidade: DUCATO VAN IWC-8584 - cedido Lar São Francisco 140,00
11/05/2023 8970 140,00
19/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.