| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VINICIO GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOLDURAS SOBRE MEDIDAS Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: UTILIZADAS PARA ENQUADRAR FOTOS DO COMANDANTE E DO EFETIVO | 115,50 | 231,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MOLDURAS SOBRE MEDIDAS Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: UTILIZADAS PARA ENQUADRAR FOTOS DO COMANDANTE E DO EFETIVO | 231,00 | ||
| 24/02/2025 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 231,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2023 JOAO VINICIO GIOVENARDI - 3012 | 231,00 | ||
| TOTAL | 231,00 | 231,00 | 231,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
