| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RIZZOTTO ME |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE AGUA Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: LAVA JATO | 496,00 | 496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE AGUA Finalidade: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR: LAVA JATO | 496,00 | ||
| 18/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 46/2023 POR NILTON PEDON | 496,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2023 RODRIGO RIZZOTTO ME - 3496 | 486,08 | ||
| 30/05/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6948/2023 | 9,92 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/05/2023 | 9,92 | Lançada | |
| TOTAL | 9,92 |
