| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 235/75R17,5 LISO Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 | 869,00 | 1.738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | PNEU 235/75R17,5 LISO Finalidade: ONIBUS IZG-2D89 | 1.738,00 | ||
| 07/07/2023 | LIQ EMPENHO | 1.738,00 | ||
| 07/07/2023 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -1.738,00 | ||
| 07/07/2023 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE NÃOPOSSUI | -1.738,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
