| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 7022 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA ULFER | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA MARCA PURIFIC SAÚDE | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR | 190,00 | 380,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR KARINA | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA ULFER MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA MARCA PURIFIC SAÚDE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR KARINA | 1.170,00 | ||
| 26/05/2023 | liquidado conforme nfs nº 36, POR MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | 1.170,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2023 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 1.170,00 | ||
| TOTAL | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
