| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA IBBL | 170,00 | 170,00 |
| 0.53 | MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA ULFER | 300,00 | 160,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR FILTRO DE ÁGUA TOP LIFE | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA MARCA PURIFIC SAÚDE | 300,00 | 600,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR | 190,00 | 190,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA | 140,00 | 140,00 |
| 5.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT SUL | 180,00 | 900,00 |
| 1.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL | 165,00 | 165,00 |
| 2.00 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST | 180,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA IBBL MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA ULFER MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR FILTRO DE ÁGUA TOP LIFE MANUTENÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA MARCA PURIFIC SAÚDE MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT STAR MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT SUL MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA LIBELL MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVEREST | 3.265,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS 34, TAIS CANDATEN SECRETÁRIO DA SAÚDE | 3.265,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2023 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 3.265,00 | ||
| TOTAL | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
