| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENIO WANDSCHEER |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 41/2023 para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza de purificadores de àgua | 3.425,00 | 3.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Contrato administrativo nº 41/2023 para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza de purificadores de àgua | 3.425,00 | ||
| 26/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME NFS Nº 45 MARIA CRISTINA AITA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | 3.425,00 | ||
| 30/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2023 ENIO WANDSCHEER - 90019 | 3.425,00 | ||
| TOTAL | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
