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Exercício: 2023
Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7038	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ALUGUEL DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município	4.100,00	32.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	locação de espaço físico, localizado na Rua Santo Cerutti 342, Bairro Barril destinado ao SAMU desse Município	32.800,00
01/06/2023	GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO		1.460,92
02/06/2023	TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE		4.290,68
02/06/2023	LIQUIDADO NO EMPENHO EQUIVOCADO		-1.460,92
09/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. MAIO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
09/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. JUNHO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			3.762,33
09/06/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7038/2023			528,35
09/06/2023	AJUSTES DE RETENÇÃO			-4.290,68
14/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF.MAIO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
14/06/2023	Cfe. estorno de IRRF - LIVRE, retido no Empenho 7038/2023			-528,35
14/06/2023	AJUSTES DE RETENÇÃO			-3.762,33
04/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
06/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. JULHO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
01/08/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
08/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. AGOSTO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
04/09/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
08/09/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
02/10/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
13/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. SETEMBRO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
09/11/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
14/11/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. OUTUBRO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
04/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		4.290,68
14/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF.NOVEMBRO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			4.290,68
21/12/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		2.765,24
26/12/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 MARILENA WIDMAR CADORE - 104350			2.765,24
TOTAL		32.800,00	32.800,00	32.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	09/06/2023	528,35	1631/2023
TOTAL		528,35