Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
707 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneus novos 20.5x25, 20 lonas L3/E3 - Pneus novos 20.5x25, 20 lonas L3/E3
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
7.090,00 |
28.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
Pneus novos 20.5x25, 20 lonas L3/E3 - Pneus novos 20.5x25, 20 lonas L3/E3
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
28.360,00 |
|
|
| 31/01/2023 |
GILDO ROQUE BUSSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
|
28.360,00 |
|
| 08/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 707/2023
CV TYRES EIRELI - 105827 |
|
|
28.360,00 |
| TOTAL |
28.360,00 |
28.360,00 |
28.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
