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Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	710	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	SAMU
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - Peças/acessórios e componentes Finalidade: 02UN - PARAFUSOS PARA O VEÍCULO CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	88.000,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - Peças/acessórios e componentes Finalidade: 02UN - PARAFUSOS PARA O VEÍCULO CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548	5,00
24/01/2023	LIQ NOTA 2352		5,00
27/01/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00