| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 7105 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNCIIAPL DE MÁQUINAS MES 05/2023 | 2.291,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNCIIAPL DE MÁQUINAS MES 05/2023 | 2.291,79 | ||
| 15/05/2023 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE MUNCIIAPL DE MÁQUINAS MES 05/2023 | 2.291,79 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 2.264,29 | ||
| 24/05/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7105/2023 | 27,50 | ||
| TOTAL | 2.291,79 | 2.291,79 | 2.291,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/05/2023 | 27,50 | Lançada | |
| TOTAL | 27,50 |
