| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME |
| Número do empenho: | 7124 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água - 18 litros ( Arenda a ABNT NBR 11702 e suas atualizações - Cor AMARELA. COM FABRICANTE CADASTRADO NA ABRAFATI (ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE TINTAS EM BALDE DE 18 LITROS). - Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água - 18 litros ( Arenda a ABNT NBR 11702 e suas atualizações - Cor AMARELA. COM FABRICANTE CADASTRADO NA ABRAFATI (ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE TINTAS EM BALDE DE 18 LITROS). Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILI | 250,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água - 18 litros ( Arenda a ABNT NBR 11702 e suas atualizações - Cor AMARELA. COM FABRICANTE CADASTRADO NA ABRAFATI (ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE TINTAS EM BALDE DE 18 LITROS). - Tinta a base de resina acrílica emulsionada em água - 18 litros ( Arenda a ABNT NBR 11702 e suas atualizações - Cor AMARELA. COM FABRICANTE CADASTRADO NA ABRAFATI (ASSOCIAÇÃO DOS FABRICANTES DE TINTAS EM BALDE DE 18 LITROS). Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE | 5.000,00 | ||
| 29/06/2023 | GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO | 5.000,00 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7124/2023 ANA CAROLINA MORETTI GARAY ME - 97892 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
