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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7158	Data de lançamento:	15/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	FIO FLEXIVEL 1 X 4 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 4,37 KG Finalidade: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA LINHA DA VÁRZEA. LEI MUNICIPAL Nº5.084, DE 15 DE MARÇO DE 2023	2,24	201,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2023	FIO FLEXIVEL 1 X 4 MM2 - NORMATIZADO - MASSA LIQUIDA MINIMA 4,37 KG Finalidade: REFORMA DA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DA LINHA DA VÁRZEA. LEI MUNICIPAL Nº5.084, DE 15 DE MARÇO DE 2023	201,60
25/05/2023	LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 3789, PAULO TIGGEMANN SECRETÁRIO DAS OBRAS.		201,60
02/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2023 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108740			199,18
02/06/2023	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7158/2023			2,42
TOTAL		201,60	201,60	201,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	02/06/2023	2,42		Lançada
TOTAL		2,42

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