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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7163 Data de lançamento: 15/05/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Carimbo personalizado automático, autoentintado com refil embutido, personalização a laser em borracha de alta qualidade e durabilidade. Cor externa: azul ou preta. Cor do refil (tinta):Preta. Sugestão de texto/máximo de linhas: emitido pela secretaria solicitante: Medida da impressão: 50x50mm - Carimbo personalizado automático, autoentintado com refil embutido, personalização a laser em borracha de alta qualidade e durabilidade. Cor externa: azul ou preta. Cor do refil (tinta):Preta. 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2023 Carimbo personalizado automático, autoentintado com refil embutido, personalização a laser em borracha de alta qualidade e durabilidade. Cor externa: azul ou preta. Cor do refil (tinta):Preta. Sugestão de texto/máximo de linhas: emitido pela secretaria solicitante: Medida da impressão: 50x50mm - Carimbo personalizado automático, autoentintado com refil embutido, personalização a laser em borracha de alta qualidade e durabilidade. Cor externa: azul ou preta. Cor do refil (tinta):Preta. Sugestão de texto/máximo de linhas: emitido pela secretaria solicitante: Medida da impressão: 50x50mm Finalidade: SEC. SAÚDE/SETOR ALMOXARIFADO 90,00
24/05/2023 LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº 273 RAFAEL BURESESKA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. 90,00
25/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2023 JANE MICHELON LTDA - 104689 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.