| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 7164 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TOMADA MODELO T | 6,00 | 30,00 |
| 3.00 | FILTOR DE LINHA Finalidade: SEC. SAÚDE | 24,50 | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | TOMADA MODELO T FILTOR DE LINHA Finalidade: SEC. SAÚDE | 103,50 | ||
| 22/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 103,50 | ||
| 24/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2023 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 103,50 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
