| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 7190 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIAR A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA- UTI CONFORME RELÁTÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM ANEXO . | 140.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 04/2023 HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA- UTI CONFORME RELÁTÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTA EM ANEXO . | 140.000,00 | ||
| 16/05/2023 | LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 0807/2023,TAIS CANDATEN SECRETÁRIA DA SAUDE. | 140.000,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2023 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 140.000,00 | ||
| TOTAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
