Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7199 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
56 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml
Finalidade: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA |
1,35 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2023 |
Paracetamol 200mg/ml ( gotas ) 15ml
Finalidade: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA |
675,00 |
|
|
30/05/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
675,00 |
|
19/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2023
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 |
|
|
666,90 |
19/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7199/2023 |
|
|
8,10 |
TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/06/2023 |
8,10 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
8,10 |
|
|