Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
720 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2065.38 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57 |
6,13 |
12.660,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: VAN SPRINTER 516 JBA 4I13, DUCATO MC TCA MIC IXG-1586 , DUCATO AMBULÂNCIA IWC-8636, MICROONIBUS IZL7H57 |
12.660,77 |
|
|
| 24/01/2023 |
LIQ NT 861 |
|
12.660,77 |
|
| 07/02/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 720/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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12.630,38 |
| 07/02/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 720/2023 |
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30,39 |
| TOTAL |
12.660,77 |
12.660,77 |
12.660,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
07/02/2023 |
30,39 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,39 |
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