Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7201 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
56 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Dimenidrato 25mg+ piridoxina 5mg/ml ( gotas ) 20ml
Finalidade: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA |
4,10 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
Dimenidrato 25mg+ piridoxina 5mg/ml ( gotas ) 20ml
Finalidade: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA |
615,00 |
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| 30/05/2023 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
615,00 |
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| 19/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7201/2023
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
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548,52 |
| 19/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7201/2023 |
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66,48 |
| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
19/06/2023 |
66,48 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
66,48 |
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