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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7218	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO: OBRAS APROVADAS	16,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. - Adesivos autocolantes com dimensões de 90 cm x40 cm, impressão colorida. Arte a ser enviada pela Secretaria solicitante. Finalidade: SEC. PLANEJAMENTO: OBRAS APROVADAS	224,00
17/05/2023	LIQW NOTA 2498		224,00
16/06/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2023 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108			224,00
TOTAL		224,00	224,00	224,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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