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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7219	Data de lançamento:	17/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0 - TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0	50,80	101,60
6.00	CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. - CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. Finalidade: MURRO BAIRRO SÃO JOSÉ: ROLO COMPACTADOR FOI SUBIR A RUA E DERRAPOU POR ESTAR UMIDO, OCASIONANDO A PERDA DE CONTROLE DA MAQUINA E SE CHOCANDO CONTRA O MURRO	36,20	217,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2023	TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0 - TRELICA DE FERRO 8X8X4,2X6,0 CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. - CIMENTO CP2 SACO C 50 KG. Finalidade: MURRO BAIRRO SÃO JOSÉ: ROLO COMPACTADOR FOI SUBIR A RUA E DERRAPOU POR ESTAR UMIDO, OCASIONANDO A PERDA DE CONTROLE DA MAQUINA E SE CHOCANDO CONTRA O MURRO	318,80
17/05/2023	LIQ NOTA 23842		318,80
26/05/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918			318,80
TOTAL		318,80	318,80	318,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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