| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 724 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN - REPARO PINÇA FREIO R$376,00, 01 UN- PARAFUSO 8X90MM SEXT AÇO 8.8 R$4,25 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548: VEÍCULO COM BARULHO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REPARO DA PINÇA DE FREIO APRESENTA VAZAMENTO DE LIQUIDO | 248.000,16 | 380,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01 UN - REPARO PINÇA FREIO R$376,00, 01 UN- PARAFUSO 8X90MM SEXT AÇO 8.8 R$4,25 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548: VEÍCULO COM BARULHO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REPARO DA PINÇA DE FREIO APRESENTA VAZAMENTO DE LIQUIDO | 380,25 | ||
| 24/01/2023 | LIQ NT 019.622 | 380,25 | ||
| 27/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 724/2023 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 380,25 | ||
| TOTAL | 380,25 | 380,25 | 380,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
