| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 7260 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.19 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) | 5,05 | 192,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: MOBI BRANCO JBC 6C74 (compras) | 192,85 | ||
| 18/05/2023 | LIQ NOTA 046.620 | 192,85 | ||
| 26/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7260/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 192,85 | ||
| TOTAL | 192,85 | 192,85 | 192,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
