| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
| Número do empenho: | 7269 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CLORETO DE PÓTASSIO 10%-10ML | 0,35 | 17,50 |
| 100.00 | DICLOFENACO DISSÓDICO 25MG/ML - 3ML - IM | 1,20 | 120,00 |
| 50.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 30G Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO: PREGÃO ELETRONICO Nº06/2022 - LICITAÇÃO 48, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 4,10 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | CLORETO DE PÓTASSIO 10%-10ML DICLOFENACO DISSÓDICO 25MG/ML - 3ML - IM SULFADIAZINA DE PRATA 1% - 30G Finalidade: SEC. SAÚDE/ALMOXARIFADO: PREGÃO ELETRONICO Nº06/2022 - LICITAÇÃO 48, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM | 342,50 | ||
| 04/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 205,00 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 205,00 | ||
| 11/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 17,50 | ||
| 13/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 17,50 | ||
| 18/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 120,00 | ||
| 20/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7269/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 | 120,00 | ||
| TOTAL | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
