| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 7272 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARLA Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 3,59 | 71,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | ARLA Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash | 71,80 | ||
| 19/06/2023 | LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSITENCIA SOCIAL | 71,80 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 71,80 | ||
| TOTAL | 71,80 | 71,80 | 71,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
