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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: D TROMBETA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7278	Data de lançamento:	18/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE:PARA OS DOADORES DE SANGUE	17,60	35,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2023	Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE:PARA OS DOADORES DE SANGUE	35,20
30/06/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		35,20
06/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2023 D TROMBETA EPP - 83901			35,20
TOTAL		35,20	35,20	35,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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