| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 7278 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE:PARA OS DOADORES DE SANGUE | 17,60 | 35,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. - Água mineral sem gás, fardo com doze (12) unidades de 500ml. Finalidade: SEC. SAÚDE:PARA OS DOADORES DE SANGUE | 35,20 | ||
| 30/06/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 35,20 | ||
| 06/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2023 D TROMBETA EPP - 83901 | 35,20 | ||
| TOTAL | 35,20 | 35,20 | 35,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
