| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANA PIAIA |
| Número do empenho: | 7298 | Data de lançamento: | 19/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2023 PARTICIPAR CURSO O MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELA COMUNIDADE | 801,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2023 PARTICIPAR CURSO O MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELA COMUNIDADE | 801,00 | ||
| 19/05/2023 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 MAIO/2023 PARTICIPAR CURSO O MONITORAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PELA COMUNIDADE | 801,00 | ||
| 22/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7298/2023 JULIANA PIAIA - 90032 | 801,00 | ||
| TOTAL | 801,00 | 801,00 | 801,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
